Не заполняется декларация по НДС для налогового агента в 1С 8.3
Здравствуйте, уважаемые участники форума! Подскажите, пожалуйста, ответ на вопрос.
Работаю в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2505) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.52.42)
Мы являемся налоговым агентом в части НДС (аренда помещения по договору у МУП ). Система налогообложения УСН 6%. В учетной политике по настройкам НДС ничего не нашла.
До смены интерфейса на такси с прошлого(аналогичный как в других версиях программы 1С 8) и обновлений многочисленных релизов делала так:
1) Проводила Акты по аренде без НДС меню покупки/поступление акты накладные
2) Списание по банку НДС в бюджет через счет 68,32
3) Выполняла регистрацию счетов-фактур с соответствующим заполнением полей: договор/контрагент/даты/суммы
И после всех этих действий формировала декларацию. [img big=/Files/ForumUpload/1878977_big.ндс.id-o_1bs7p813t7h9bbb1cosfds1u0vg.png]/Files/ForumUpload/1878977.ндс.id-o_1bs7p813t7h9bbb1cosfds1u0vg.png[/img][img big=/Files/ForumUpload/1878977_big.ндс2.id-o_1bs7p813ts3e4l613bo1io51p3ah.png]/Files/ForumUpload/1878977.ндс2.id-o_1bs7p813ts3e4l613bo1io51p3ah.png[/img][img big=/Files/ForumUpload/1878977_big.ндс3.id-o_1bs7p813upkk19cr1p0k5g0kv5i.png]/Files/ForumUpload/1878977.ндс3.id-o_1bs7p813upkk19cr1p0k5g0kv5i.png[/img][img big=/Files/ForumUpload/1878977_big.ндс4.id-o_1bs7p813uflm1df85vq11nr1hrj.png]/Files/ForumUpload/1878977.ндс4.id-o_1bs7p813uflm1df85vq11nr1hrj.png[/img]
Заполняю НДС налоговый агент (Арендуем офис у МУП) разделы: Титульный лист, раздел 1 , раздел 2. Правила заполнения декларации
"В случае, если налогоплательщики признаются налоговыми агентами и в налоговом периоде осуществляют только операции, предусмотренные статьей 161 Кодекса, ими заполняются титульный лист и раздел 2 декларации. При заполнении раздела 1 декларации в строках указанного раздела декларации ставятся прочерки."
И еще заполняю раздел 9.
Сейчас при нажатии заполнить не заполняется ничего. Скриншоты прилагаю отчета за полугодие 2017 и за 9 месяцев 2017.
Мои действия:
1) Обратилась к программисту. Ничего не решилось пока.
2) Проштудировала форум.
3) Обращалась в аналогичные фирмы по поддержке 1С в части разовой услуги по договору. Пока ничего.
Спасибо за внимание!💐
Работаю в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2505) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.52.42)
Мы являемся налоговым агентом в части НДС (аренда помещения по договору у МУП ). Система налогообложения УСН 6%. В учетной политике по настройкам НДС ничего не нашла.
До смены интерфейса на такси с прошлого(аналогичный как в других версиях программы 1С 8) и обновлений многочисленных релизов делала так:
1) Проводила Акты по аренде без НДС меню покупки/поступление акты накладные
2) Списание по банку НДС в бюджет через счет 68,32
3) Выполняла регистрацию счетов-фактур с соответствующим заполнением полей: договор/контрагент/даты/суммы
И после всех этих действий формировала декларацию. [img big=/Files/ForumUpload/1878977_big.ндс.id-o_1bs7p813t7h9bbb1cosfds1u0vg.png]/Files/ForumUpload/1878977.ндс.id-o_1bs7p813t7h9bbb1cosfds1u0vg.png[/img][img big=/Files/ForumUpload/1878977_big.ндс2.id-o_1bs7p813ts3e4l613bo1io51p3ah.png]/Files/ForumUpload/1878977.ндс2.id-o_1bs7p813ts3e4l613bo1io51p3ah.png[/img][img big=/Files/ForumUpload/1878977_big.ндс3.id-o_1bs7p813upkk19cr1p0k5g0kv5i.png]/Files/ForumUpload/1878977.ндс3.id-o_1bs7p813upkk19cr1p0k5g0kv5i.png[/img][img big=/Files/ForumUpload/1878977_big.ндс4.id-o_1bs7p813uflm1df85vq11nr1hrj.png]/Files/ForumUpload/1878977.ндс4.id-o_1bs7p813uflm1df85vq11nr1hrj.png[/img]
Заполняю НДС налоговый агент (Арендуем офис у МУП) разделы: Титульный лист, раздел 1 , раздел 2. Правила заполнения декларации
"В случае, если налогоплательщики признаются налоговыми агентами и в налоговом периоде осуществляют только операции, предусмотренные статьей 161 Кодекса, ими заполняются титульный лист и раздел 2 декларации. При заполнении раздела 1 декларации в строках указанного раздела декларации ставятся прочерки."
И еще заполняю раздел 9.
Сейчас при нажатии заполнить не заполняется ничего. Скриншоты прилагаю отчета за полугодие 2017 и за 9 месяцев 2017.
Мои действия:
1) Обратилась к программисту. Ничего не решилось пока.
2) Проштудировала форум.
3) Обращалась в аналогичные фирмы по поддержке 1С в части разовой услуги по договору. Пока ничего.
Спасибо за внимание!💐
Comments
-
Задачу решила. Перепровела договор, следовала инструкции подписки ИТС. Если кому нужно - выложу публично на форуме, при добровольном желании/обращении пользователей.
Explore More
- Является ли возвращенная сумма НДС внереализационным доходом?
- Как отразить в 1С 8.2 УПП переплату по больничным листам?
- Нужно ли сдавать отчетность по ОСНО до момента постановки на учет как плательщика ЕНВД?
- Особенности формирования учетной политики в 1С 8.3
- Код дохода в декларации 3-НДФЛ
- Является ли садовая дорожка основным средством?
- ИП на ОСНО: можно ли учесть в составе расходов уплаченные проценты по займам?
- Можно ли ИП применять ПСН при организации праздников?
- Расчет с поставщиком материалом в счет погашения задолженности: как оформить взаимозачет?
- Как в 1С 8.3 принять на работу гражданина Украины?
- Как ИП на ПСН при открытии пункта приема вторсырья оформить работников?
- Можно ли поставлять контрагенту товар на постоянной основе без договора поставки?
- Какой показатель из баланса берется для расчета дивидендов?
- Как в 1С вести операции по эквайрингу?
- Как поступить, если реализация, отраженная во 2-м квартале 2016 года, была произведена во 2-м квартале 2017 года?
- Какими проводками перенести остатки по счету 68 на счет 68.90 в 1С 3.0?
- Может ли самозанятый арендовать помещение для оказания услуг?
- Как в программе Контур.Бухгалтерия отражать НДС в банковской выписке?
- Как ООО на ОСНО отразить в бухучете скидку по импортируемому товару?
- Нужен ли самозанятому сертификат качества на косметическую продукцию (массажные свечи) для продажи на маркетплейсах?
- Замена стороны по договору лизинга: по какой стоимости провести уступку права требования у лизингополучателя?
- ООО на ЕНВД (продажа ламината): возможно ли применение БСО?
- Расчет пособия по временной нетрудоспособности в 2011 году
- Из декрета в декрет.
- Вывод учредителя из ООО
- Может ли ИП на ПСН с работниками уменьшать стоимость патента на страховые взносы «за себя»?
- Можно ли отнести к расходам на рекламу затраты на размещение информации в справочной системе?
- Как ИП может воспользоваться кредитными средствами?
- Нужно ли самозанятому оформлять отказное письмо при продаже товаров собственного производства на маркетплейсе?
- Сдача отчетности ИП с 2015 года
- Возврат переплаты по договору в у.е. при различных датах возникновения аванса у контрагентов
- Начисление декретных при стаже работы менее двух лет
- Как микропредприятию на УСН предоставить отчет МП (микро)-натура?
- Как ИП без работников распределять фиксированные страховые взносы при совмещении ЕНВД и УСН (доходы)?
- Как отчитываться по налогу на прибыль при изменении ответственного обособленного подразделения?
- Уплата ИП фиксированных платежей при ведении деятельности в разных городах
- Подтверждение расходов при строительстве домиков для отдыха
- Нужно ли применять систему «Меркурий» для подтверждения ВСД?
- Как уволить дистанционного работника, который не выполняет свои обязанности?
- В некоторых авансовых отчетах выцвели чеки: чем это грозит организации на УСН (доходы)?
- Как подать корректирующее уведомление по НДФЛ при обнаружении ошибки в одной строке?
- Как изменения книги покупок и книги продаж с 1-го октября 2017 года отразятся в декларации по НДС за 3-й квартал?
- Как определить количество дней для расчета среднедневного заработка?
- Может ли контрагент в счет погашения задолженности выплатить зарплату работникам?
- Как подать ЕФС-1 на всех работников, если был подан подраздел 1.2 на работников, которые имели неоплачиваемые периоды?
- Импорт товаров из Китая: кто и каким образом должен уплачивать НДС и таможенные пошлины?
- Можно ли включить в расходы по УСН стоимость земельного участка при его продаже?
- Как ИП на НПД отчитаться за старые поступления?
- Отражение в 1С 8.3 УПП отзыва из отпуска до его начала
- Нужно ли пересчитывать материальную выгоду по прошлогодним займам?
- Нужно ли ООО применять повышающий коэффициент при уплате транспортного налога на дорогой автомобиль в 2022 году?
- Как рассчитать сумму материальной помощи к отпуску новому работнику?
- Какие документы нужно предоставить работнику при увольнении в январе 2023 года?
- УСН 6%. Контрагент просит счет-фактуру с НДС
- Два кода категории в сведениях в ПФ
- ИП УСН 15%. Как принять сотрудника?
- Возмещение НДС
- Куда сдавать 2-НДФЛ, если обособленное подразделение сменило ИФНС?
- Отражение кредита в учете при УСН
- Списание основных средств на предприятии
- Как распечатать карточку учета НМА в 1С 8.3?
- Нужно ли ИП на УСН (6%) уплачивать налог при переводе на расчетный счет денежных средств с карты физлица?
- Отражение в учете оплаты аренды помещения
- Квартира продана за 1 миллион: нужно ли подавать декларацию 3-НДФЛ?
- Как в 1С ЗУП 3.1 доначислить больничный?
- Может ли ИП на УСН (15%) учесть в расходах проведение газа в свой жилой дом?
- Нужно ли сдавать расчет по страховым взносам ИП — налоговому агенту без работников?
- Покупка тканей у учредителя — генерального директора: как учитывать доходы и расходы в целях уплаты НДФЛ?
- Проценты по договору займа за участие в закупке на электронной площадке
- Как в 6-НДФЛ отразить декабрьскую зарплату, выданную в январе?
- Как ответить на требование о предоставлении документов, если документы от покупателя не оформлялись?
- Деньги на собственные нужды ИП
- Учет расходов на погашение кредита и процентов в ООО на ЕНВД
- Заполнение стр. 090 раздела 3 декларации по ЕНВД
- Учет НДС и пошлины при импорте в 1С 8.3
- Какую ставку НДС применять при реализации неисключительной лицензии в Казахстан?
- Может ли ООО на ОСНО, зарегистрированное 25 июня, сдать единую упрощенную налоговую декларацию?
- Может ли работница получить пособие по БиР за дополнительные 16 дней после увольнения?
- Выдача денег под отчет облагается налогами?
- Учет расходов на проведение ярмарки при УСН
- Как в строке 6.4 отчета РСВ-1 отразить работника, устроенного по ГПД, если по нему не было выплат?
- Обязательно ли вести лицевой счет по форме Т-54?
- Как «купить» ООО, находящееся в процессе ликвидации, в котором нет директора?
- Как из 1С выгружать данные в систему «Аскорт (ГИИС ДМДК)» для ломбарда?
- Учет ОС
- В 1С ЗУП 3.1 совместитель ошибочно числится по основному месту работы: как исправить ситуацию?
- Как в расчете по страховым взносам отразить работника, находящегося в отпуске без сохранения зарплаты?
- Нужно ли пересчитать страховые взносы за первое полугодие при исключении из реестра МСП?
- Как в декларации по налогу на прибыль отразить корректировочный счет-фактуру?
- Какую справку необходимо заказывать у компании-перевозчика для расчета расстояния?
- Должна ли автотранспортная компания при оказании услуги по перевозке вещей выдать БСО?
- Нужно ли организации на УСН и ЕНВД сдавать обязательные приложения к бухгалтерской отчетности?
- Может ли ИП на УСН учесть в расходах затраты, понесенные при ПСН?
- Можно ли расходы перенести на следующий квартал, а НДС принять к вычету в текущем квартале?
- Журнал-ордер
- Почему не видны уплаты с минусом в СЗВ-6-4?
- Что изменилось в реквизитах в платежном поручении на уплату налога по УСН у ИП?
- НДФЛ при покупке движимого имущества у физического лица
- Обложение дохода от продажи векселя налогом на прибыль
- Нужно ли подписывать транспортную накладную, если доставку произвело третье лицо?
- Остаток на счете 43 в ООО (малое предприятие)
- Авансовый отчет и списание ГСМ
- Выставление дистрибьюторам НДС при возмещении расходов за логистику
- НДС при экспорте
- Как автошколе открыть подразделение при аренде помещения в другом районе города?
- Нужно ли проводить индексацию зарплаты при расчете компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении?
- Максимальный размер уставного капитала при УСН
- Превышение лимита дохода самозанятого: как уплачивать налог?
- Сумма с минусом по кредиту счета 60.1 в ОСВ за 2014 год
- Нужно ли работодателям уведомлять работников о прохождении переписи?
- Задача: составить баланс
- Можно ли не сдавать в ИФНС «нулевые» декларации и налоговые расчеты по налогу на имущество?
- Среднесписочная численность после «закрытия» ИП
- Оформление приходного ордера по материалам М-4
- Авансовый отчет
- ООО продает физлицам право требования по договору долевого участия: нужно ли применять ККТ?
- Включать ли стоимость аренды помещения в отчет РСВ-1?
- Оборотная сторона больничного листа — как внести исправление в расчет?
- Какие нужно уплатить налоги при оказании разовой услуги по договору подряда?
- Прием на работу совместителя из другого города
- С помощью каких документов можно проверить правильность ведения бух. учета в ТСЖ?
- Счета-фактуры на аванс в программе 1С Предприятие 8.2 (8.2.15.319)
- Премия ежемесячная
- Расчет пособия по беременности и родам в 2013 году (из декрета в декрет)
- Как отразить в ЕГАИС продажу алкоголя юридическому лицу?
- Оформление возврата товара для налога на прибыль
- Требование из налоговой по поводу НДС
- ИП: продажа очков и бижутерии на рынке
- Отчетность за 1 квартал 2013 года
- Елена Кулакова — KEGa — 10 000!
- ИП по договору беспроцентного займа получил сумму с включенными в нее процентами
- Несанкционированная реклама на портале «Бухгалтерия Онлайн»
- Как убрать из ЕГРЮЛ сведения о недостоверности данных руководителя и учредителя, если фирма находится в стадии ликвидации?
- Выкуп автомобиля из лизинга
- Как отразить в декларации по налогу на прибыль продажу объекта недвижимости?
- Приобретение организацией автомобиля
- Код бюджетной классификации
- С какой даты считать больничный с нарушением режима?
- Общая численность работников в отчете ФСС
- Майские выходные в 2016 году
- Уплата торгового сбора при продаже салона красоты и открытии ателье
- Определение физического показателя для расчета ЕНВД (пассажирские перевозки), если ИП использует только один автомобиль
- Нумерация в 1С 8 реализации товаров и услуг
- Поставщик перевыставил документы с НДС по закрытому периоду: как убрать суммы по счету 19 в 1С 3.0?
- Как подтвердить достоверность сведений об учредителях в ЕГРЮЛ?
- Как вернуть излишне уплаченный НДС?
- Как отразить в РСВ не принятые к зачету ФСС расходы?
- Можно ли перед декретом уйти в очередной и ученический отпуска?
- НДС при реализации товара без завоза в Российскую Федерацию
- Как рассчитывается штраф за ошибку в СЗВ-СТАЖ по уволенному работнику?
- Может ли комитент начислить НДС в декларации на основании только полученного от комиссионера аванса?
- Как в 1С 8.3 не учитывать авансовый счет-фактуру прошлого периода?
- Как рассчитать отпускные, если работник отработал четыре дня?
- Какого числа подавать отчет СЗВ-ТД, если внешний совместитель во время отпуска написал заявление на увольнение?
- Заполнение формы МП-сп: в строке 11 указывать суммы выплат до вычета НДФЛ или после?
- Как учесть расходы на модернизацию НМА?
- Как заключить трудовой договор с инспектором внутреннего контроля, который работает сутки через двое?
- Каковы сроки подачи последнего расчета налога по УСН при ликвидации ООО?
- Просрочена сдача декларации по налогу на прибыль: штраф неизбежен?
- Как добавить новый код по ОКВЭД для ООО?
- Что делать, если сумма заработной платы за вторую половину месяца меньше исчисленного НДФЛ?
- Списание общехозяйственных расходов
- Неотделимые улучшения арендованного имущества
- В книгу продаж попадают документы с кодом вида операции 21: как их убрать?
- Имеет ли право работник на дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск из-за вредных условий труда?
- Имеет ли ИП с работниками право на «налоговые каникулы»?
- Сможет ли ИП на ПСН и УСН применять нулевую ставку?
- С какой даты организация освобождается от уплаты НДС?
- Можно ли учесть в расходах при УСН затраты на аренду по агентскому договору?
- Как в 1С указать код категории застрахованного лица (иностранного работника) в РСВ?
- Как заполнить СЗВ-ТД на президента некоммерческой организации?
- Как заполнить расчет 6-НДФЛ, если 31 декабря объявлен выходным днем в регионе?
- Директор производит оплату с карты организации: нужно ли оформлять авансовый отчет?
- Помощь начинающему предпринимателю.
- Возврат непроданных и неоплаченных журналов
- Платежка на алименты в программе клиент-банк
- Страхование недвижимости
- Куда уплачивать налоги при создании обособленного подразделения на УСН?
- Объяснительная в налоговую по заработной плате
- Ошибки при формировании файла xml для ПФО за 2012 год
- Расчет ПСН на 2013 год (парикмахерская)
- Минтруд подготовил поправки, исключающие требование об обязательной аттестации всех рабочих мест
- Будет ли начислен штраф за несвоевременную сдачу отчетности по страховым взносам?
- Как должны быть рассчитаны декретные выплаты?
- Документы при отгрузке со склада ответственного хранения
- Отчетность ООО на УСН, не ведущего деятельность
- Закрытие месяца в 1С
- Нужно ли сдавать «нулевую» форму РСВ по обособленному подразделению?
- Верно ли, что перевод со ставки 0,5 возможен не менее чем на 0,25 ставки?
- Нужно ли отражать сумму возмещения в справке-расчете в ФСС в 2017 году?
- Как уволить работника в выходной день?
- На какую сумму пробить кассовый чек при покупке услуги в кредит?
- Правильно ли составлен акт о налоговом правонарушении?
- Статус в платежном поручении при оплате аренды имущества
- Можно ли списать кредиторскую задолженность в 1-м квартале 2018 года, если контрагент был исключен из ЕГРЮЛ в 2017 году?
- Сколько часов должен отрабатывать работник, оформленный на 1,5 ставки в одной организации?
- Нужно ли ИП на ЕНВД вести кассовую книгу при применении онлайн-кассы?
- Нужно ли ИП на ПСН, оказывающему услуги по пошиву одежды, применять онлайн-кассу при расчетах через интернет?
- Как учитывать сумму вознаграждения по агентскому договору?
- Как сдать корректировочную РСВ-1 за 1-й квартал 2014 года?
- Льготный период для ИП: будут ли выплачиваться пособия по БиР и по уходу за ребенком из ФСС?
- Можно ли настроить учет по счету 68.04.1 в разрезе подразделений в 1С 3.0?
- Можно ли зарплату за декабрь выплатить 30 декабря?
- В каких случаях нужно утверждать или вносить изменения в штатное расписание?
- Авансовые платежи при УСН
- Форму СПВ-1 уже можно сформировать и представить с помощью «Контур-Отчет ПФ»
- Как уплачивать налог на прибыль при продаже доли общества третьему лицу?
- Кто подписывает ПКО и РКО в обособленном подразделении?
- ООО на УСН заключило договор с Казахстаном на поставку товара: нужно ли уплатить НДС?
- Как ИП, оказывающему услуги гостиницы, организовать перепродажу готовых блюд клиентам?
- Валютные операции: документах не фигурирует зарубежный покупатель
- Уплата 1% от суммы дохода, превышающей 300 000 рублей для ИП на УСН (15%)
- Каковы санкции за неотражение остаточной стоимости льготируемого имущества по п.25 ст.381 НК РФ в расчете по налогу на имущество?
- Как известить Арбитражный суд об уплате штрафа?
- ИП без работников нужно сдавать расчет по страховым взносам в ИФНС?